隨州技師學（xué）院2022年度部（bù）門決算

目    錄
第一部分  部門名（míng）稱概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分  2022年度（dù）部門決算表
一、收（shōu）入支出決算總（zǒng）表
二、收入決算表（biǎo）
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般（bān）公共預算財政撥（bō）款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有（yǒu）資本經營預算財政撥款（kuǎn）支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三（sān）部分 2022年度部門決算情（qíng）況說明
一、收入支出決算總體情況說明（míng）
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五（wǔ）、一般公共預算財政（zhèng）撥款（kuǎn）支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支（zhī）出（chū）決算情況說明
七、政府性基金預算財政（zhèng）撥款收入支（zhī）出決算（suàn）情（qíng）況說明（míng） 
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說（shuō）明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（míng） 
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二（èr）、國有資產占用（yòng）情況說明
十三、預算績效情（qíng）況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說（shuō）明
第四部分  其他需要說明的情況
第五部分  名詞（cí）解（jiě）釋
第六部分  附件
一、部（bù）門主要職責
隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一（yī）所公辦、全日製、綜合型國（guó）家級重點技工院校,是屬於隨州市政（zhèng）府主（zhǔ）辦、隨州市（shì）人力資（zī）源和社會保障局主管（guǎn）的事業單位。主要職責有以下幾點:
1、按資質承擔全日（rì）製技工教育、普（pǔ）通高中教育。貫徹落實黨的（de）教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦（bàn）學，不斷提高教育質（zhì）量（liàng），完成學校各項教學任務;
2、根據（jù）市場和企（qǐ）業需（xū）求設置專業，招收初中（zhōng）畢業生，學製三年（nián），主要培養中、高（gāo）級技能人才，為（wéi）國民經濟和社會發展提供技術人才服務;
3、承擔企（qǐ）業在職（zhí）職工的技（jì）術提（tí）升（shēng）培（péi）訓、以及就業再就業、退役士兵職業技（jì）能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和（hé）實訓任務。
4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教（jiāo）師和實習指導教師的培訓。
5、圍繞隨州市重點發展（zhǎn）的產業領域，建設麵向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產（chǎn）業、現代服務業和農業的應用型骨幹專業。
6、承擔（dān）社會化職業（yè）技能培訓與鑒定，拓展職業教育（yù）領域。
7、承擔與區域經濟發展支柱產業相（xiàng）關的技（jì）工教育（yù）、教材開發、實習裝備等方麵的研究。
8、組織（zhī）開展麵向企業和社會提供高端技能（néng）培訓、評價以（yǐ）及競賽（sài）等組織（zhī）服（fú）務工作。
9、開展國內（nèi）外校際、校企之間的教育合作和學術（shù）交流。
二、機構設置情況
（一）部門機構設（shè）置
隨（suí）州技師學院是由隨州市大菠萝福利中心app中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業（yè）學校、隨州市職業技能培訓中心（xīn）組（zǔ）成，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位（wèi），隨州市大菠萝福利中心app中學教學業務接受市（shì）教育局管理。
根據部門職責,隨州技師學院下設（shè）高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有21個業務科室，分別是辦公室、組織宣傳紀檢處、人事（shì）處、計劃（huá）財（cái）務處、 教務處、招生就業處、後勤（qín）處、工會辦公室、項目辦（bàn）、教務（wù）科、學生管理科、機電工程部、人文社會部、信息技術部、烈（liè）山中學教務處、大菠萝福利中心app中學教學督（dū）導處、大菠萝福利中心app（shān）中學一年級組、二年級（jí）組、三年級組、職業（yè）技能培訓中（zhōng）心、職業（yè）技（jì）能鑒定中心。
（二）部門（mén）人員情況
截至（zhì）2022年末，單位編製人（rén）數313人（rén），在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及臨時（shí）人員39人，退（tuì）休人員50人。
（三）學生人數情況
截至2022年12月（yuè）31日，隨州技師學（xué）院在籍學生（shēng）人數共計（jì）3217人。
（四）部門決算單位構（gòu）成
納入（rù）本套部門（mén）決（jué）算匯編範圍的單位共1個。
一、收（shōu）入支出決算總表



二、收（shōu）入決算表（biǎo）


三、支（zhī）出決算表



四（sì）、財政撥款收入支出決算總表（biǎo）



五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出決算表


六、一般公共預算財政（zhèng）撥款基（jī）本支出決算明（míng）細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位（wèi）無政府性基金預算財（cái）政撥款收入（公開07表為空）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資（zī）本經營預算財政撥款支出（公（gōng）開08表為空（kōng））

九、財政撥款“三公”經費支（zhī）出決算表

本年度本單（dān）位（wèi）無財政撥款三公經費支出（公開09表為空）


一（yī）、收入支出（chū）決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為6735.97萬元，其中2022收入總計含上年結（jié）轉（zhuǎn）215.29萬元。與（yǔ）2021年度相（xiàng）比，收入總計減少1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項（xiàng）目資金較上年減（jiǎn）少。支出總計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主要原（yuán）因（yīn）是：上年資金1169.42萬元結轉到2021年度，導致2021年度支出增多（duō）。

圖1：收、支決算（suàn）總（zǒng）計變動情況

 二、收入決算情（qíng）況說明

2022年度收入合計6735.97萬（wàn）元，與2021年度相比，收入合計減少1843.56萬元，下降（jiàng）27.37%。其中：財政撥款收（shōu）入4119.46萬元，占本年收入61.16%；上級補助收入0萬元，占本年收（shōu）入（rù）0%；事業收入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經營收入0萬元（yuán），占本年收入（rù）0%；附屬單位（wèi）上繳收入0萬元，占本年收入0%；其（qí）他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情（qíng）況說明
2022年（nián）度支出合計6735.97萬（wàn）元，與2021年度相比，支出合計減少1628.26萬元（yuán），下降24.17%。其中：基（jī）本支出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目（mù）支出396.53萬元，占本（běn）年支（zhī）出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元（yuán），占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財政撥款收入支出決算（suàn）總體情況說明（míng）
2022年度（dù）財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中（zhōng）2022年度財政撥款收入總計包含上年結轉資金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財（cái）政撥款收入中包（bāo）含2020結轉財政（zhèng）撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政（zhèng）撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財（cái）政撥款支出減少1076.04萬（wàn）元，下降 26.12%，主要原因是：2021年財政撥（bō）款支出中包含2020結轉的財（cái）政撥款項目支出1126.52萬元，故（gù）導致2022年財（cái）政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
2022年度財政（zhèng）撥款（kuǎn）收入中，一般公共預算財政撥款收入4119.46萬元，比2021年度決算數減少1220.42萬（wàn）元。減少的主要原因是（shì）：2021年財政撥（bō）款收入中包含2020結（jié）轉財政撥（bō）款收入（rù）1126.52萬元，故導（dǎo）致2022年財政撥款（kuǎn）收入較2021年有較（jiào）大幅（fú）度的減少。政府基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。國有（yǒu）資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計（jì）變動情況
 
五、一般公共預算財政撥（bō）款支出決算情況說明
（一（yī））一般公共預算財政撥款支（zhī）出決算總體情（qíng）況
2022年度（dù）一般公共預算財政撥款支出（chū）4119.46萬元，占本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預算財（cái）政撥（bō）款支（zhī）出減少（shǎo）1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬（wàn）元，故導致2022年財（cái）政撥款支出較（jiào）2021年有較大幅（fú）度的（de）減少。
（二）一般公（gōng）共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般（bān）公共預算財政撥款支出4119.46萬元，主要用於以下方麵：
1.教育支出（類）4119.46萬元（yuán），占100%。主要是用於發放職工工資1515.40萬元，繳納職工養老（lǎo）保險及職業年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元、醫療保險201.01萬元，績效工（gōng）資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算（suàn）具體情況
2022年（nián）度一般公共預（yù）算（suàn）財政撥款支出年初預算為3685.64萬（wàn）元，支出決算為4119.46萬元，完（wán）成（chéng）年初預算的111.77%。其中：
 1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完（wán）成（chéng）年初預算的111.77%，支出決算（suàn）數（shù）大於年初預算數的（de）主要原因：一是支出決算數中包含上年結轉資金支（zhī）出215.29萬元（yuán）。；二是財（cái）政撥款收入較預算數有增加，導致支（zhī）出數相應的增加。
六、一般公共（gòng）預算財政（zhèng）撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3975.08萬元，其中：
人員經費3848.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關（guān）事（shì）業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳（jiǎo）費、其他社會保（bǎo）障繳費、住房公積金。公用經費127.08萬（wàn）元，主要包（bāo）括：工會經費、福利費（fèi）。

七、政府（fǔ）性基金（jīn）預算財政撥款收入支出決算情況說明 
2022年度政府性基（jī）金預算財政撥款年初結轉和結餘  0  萬元，本年（nián）收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘（yú）0萬元。具體支出情（qíng）況為：
本單位當年無（wú）政府性基金（jīn）預算財政撥（bō）款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決（jué）算情況說明
2022年度國（guó）有資本經營預算財政撥（bō）款本年支出0萬元。具體支出情況為：
本單位當年無國有資本（běn）經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出（chū）決算情況說明 
本年度我單（dān）位無財政撥款支出“三公”經費（fèi）的預算，故在2022決算中“三公”經費財政撥款支出決算數為零 。

十、機關運行經費（fèi）支出說明
本單位為非參公管（guǎn）理的事（shì）業（yè）單位。

十一、政府采購支出說明
本部門 2022年度政府采購支出總額541.68 萬（wàn）元，其中：政府（fǔ）采（cǎi）購貨物支出337.68萬元、政府采購工程支出204萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小（xiǎo）企（qǐ）業合同（tóng）金額541.68萬元，占（zhàn）政府采購支出總額的100%，其中：授予（yǔ）小微企業合同金額471.09萬元，占授予（yǔ）中小企業合同金額的86.97%；貨物采購授予（yǔ）中小企業（yè）合同金（jīn）額占貨物支出金額的88.48%，工程采購授予（yǔ）中小企業合（hé）同金（jīn）額占工程支（zhī）出金額的（de）11.52%，服務采購授予中（zhōng）小（xiǎo）企業（yè）合同金額占服（fú）務支出（chū）金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為（wéi）：本部門納入2022年度部（bù）門預算範圍的各項政府（fǔ）采購支出金額之和）
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共有（yǒu）車輛2輛，其中，副市級及以上（shàng）領導幹部用（yòng）車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機要（yào）通信用車0輛、應急保障用車0輛（liàng）、執法執勤用（yòng）車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效（xiào）管理（lǐ）工作開展情況（kuàng）
根據預算績效管（guǎn）理要求，本部門組織對（duì）2022年度一般公共（gòng）預（yù）算項目支出全麵開展績效自評，共（gòng）涉及項目1個，資金396.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從（cóng）評價情況來看，我院2022年（nián）共獲省職（zhí）業教育質量提升計劃獎補（bǔ）資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金（jīn）管理（lǐ）辦法、項目建設任務（wù）書和實施方案執行，嚴格執行程（chéng）序和手續，票據（jù）齊全。
第（dì）一（yī）批省職業教（jiāo）育質量提升計劃獎補資金主要用於兼職教（jiāo）師報酬、校園教（jiāo）學區（qū）道（dào）路瀝青刷（shuā）黑和文化牆及假山（shān）東段道路修建等項目工程。具體實施內容包括①支付兼職教（jiāo）師工資；②道路路沿石修建（jiàn）、溝道井更新提升、雨水井修建、人行道鋪裝（zhuāng）、邊水坡修建、道路瀝青刷黑等；③修建實訓（xùn）大樓（lóu）過道構造文化牆、假山東路連通修建主路及人（rén）行道、乒乓運動區改建、按裝邊道圍網、教師公寓圍牆等。
第二批省職業教育質量提升計劃獎補資金主要（yào）用於校舍配置學（xué）生床鋪、課桌（zhuō）凳，校（xiào）園生活區道路整（zhěng）修（xiū）瀝青（qīng）刷黑及門窗零（líng）星更新,校園監控、網（wǎng）絡設（shè）備（bèi）及係統擴容改造等項目工程。具體實施內容包括①校舍配置（zhì）學生床鋪706套、課桌凳（dèng）1610套、五號樓床鋪改造512套等；②食（shí）堂、超市及1234號宿舍區道路整修刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星門窗（chuāng）更新、教學（xué）樓支道刷黑標線、隔牆開門（mén）等；③部分（fèn）更新監（jiān）控頭、傳輸線路、交換機、監控機房設備、校園網絡機（jī）房擴容設備（bèi）及機電（diàn）一體（tǐ）化（huà）試題（tí）庫、掃描閱卷數字係統等。
目前，兩批資金共使用執行數396.53萬元，執行率=執行數/預算數=99.9%，較好地（dì）完成了目（mù）標績效。
（二）部門決算中（zhōng）項目績效自評結果
我院2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效目標（biāo）1總分值40分，其中數量（liàng）指（zhǐ）標、質量（liàng）指標（biāo）、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其（qí）中其中數（shù）量指標、社會效益指標合計總分值40分。
省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金（jīn）項目績效自評綜述：項目全年預算數（shù）為397萬元，執（zhí）行數為396.53萬元，完成預算（suàn）100％。其中預算執行指標得分15分，產出指標得（dé）分40分，效益（yì）指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
發現的問題及原因：一是資金使用項目包含內（nèi）容（róng）較分散，現支付手續需（xū）要等每個總項目完成（chéng）後在支付，導（dǎo）致時間周期較長，支付進度較為緩慢；二是項目實施過程中每個項目（mù）均需嚴格按（àn）照資金管理辦法，而有些項目（mù）必須要（yào）在寒暑假實施等（děng），致使資金支付（fù）手續麻煩，進度延（yán）緩。
下一步改進措施：一是項目（mù）申報時製定科學合理的績效目標。，從定性和定量兩個（gè）方麵評價和分析項（xiàng）目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體係，建立健全績效評價工（gōng）作機製；二是增強各個項目主管部門工作資（zī）料的（de）留痕管理。根據開展工作的實際情況形成（chéng）相應的工作成果及（jí）總結，對開展工（gōng）作的具體情況進行記錄（lù），有利於人員考（kǎo）核和後期評（píng）價。
（2）效益指標完成情況分（fèn）析。
“省教育廳（tīng）2022年度績（jì）效自評報告”預算效益指標總分（fèn）值30分，我院自評得（dé）分30分，其中經濟指標總分（fèn）值10分，社會效益指標20分（fèn）。
（3）滿意度（dù）指標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預算滿意（yì）度（dù）指標總分值10分，我院自評分數為10分，其中社（shè）會（huì）滿意度指（zhǐ）標10分。
（三（sān））績效評價結（jié）果應用情況
1、部門績效評價結果（guǒ）應用情況（kuàng）。
（1）科學編製任務書資金預算，按照任務書資金預算（suàn）用足用好資金，提高執行率（lǜ）。
（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的（de）有限時間內加快實施進度，全包按期（qī）完成。
（3）項目資金（jīn）產出指標中目標任務項偏多，後續申報縮減目標任務項，把（bǎ）資金集中落實到重要的事（shì）項上。
（4）減少任務項，縮減程序辦理次數，加快辦理（lǐ）進度，縮短程序辦理時長，提高項（xiàng）目時間效率（lǜ）。
2、部門績（jì）效評價結果擬應用情況。
根（gēn）據年度（dù）自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和（hé）績效管理，項目進度（dù）督辦，項目實施質量保障。
十四、財（cái）政專項支出、專（zhuān）項轉移支（zhī）付支出（chū）的部（bù）門（單位）
本年度（dù）本單位無上述支出
第四部分（fèn）  其他需要說（shuō）明的情況
無





（一）一般公共預算財政撥（bō）款收入：指市級財政（zhèng）一般公共預算當年撥（bō）付的資金。
（二）政府性（xìng）基金預算（suàn）財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算（suàn）當年撥付的資金。
（三）國有資本（běn）經營預算（suàn）財政撥款（kuǎn）收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
（四）上級補（bǔ）助收入：指從（cóng）事業單位主管部門和上級單（dān）位取得的非財政補助收（shōu）入。
（五）事業收入：指事業單位開展專業業（yè）務活動及其輔助活動取得的收入。
（六）經營收入：指事業（yè）單位在專業業務活（huó）動及其輔助活動（dòng）之外開展非獨立核（hé）算經營活動取得的收入。
（七）其他收入（rù）：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預（yù）算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入（rù）”、“上級補助收入”、“事（shì）業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收（shōu）入。（該（gāi）項（xiàng）名詞解釋中“上述……等收入”請依（yī）據部門收入的實際情況（kuàng）進（jìn）行（háng）解釋）
（八）使用非財政撥款結（jié）餘：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌（mí）補當年收支差額的金（jīn）額（é）。
（九）年初結轉和（hé）結餘：指單位（wèi）以前年度尚未完成（chéng）、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）
1. 教育支（zhī）出（chū）（類）職業教（jiāo）育（款）技校教育 （項）
（十一）結餘分配：指事業單位（wèi）按（àn）照會計製度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金額等。
（十二）年末結轉和結餘：指單位按（àn）有關規定結轉到下年或以後（hòu）年度繼續使用的資（zī）金，或項目已完（wán）成等產生的結餘資金。
（十三）基本支出：指（zhǐ）為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的（de）人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外（wài）為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的（de）支出。
（十（shí）五（wǔ））經營支（zhī）出：指（zhǐ）事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三（sān）公”經費，是指市（shì）直部門（mén）用財政撥款安（ān）排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和（hé）公（gōng）務接待費。其中，因公出國（境）費反映（yìng）單（dān）位公務出國（境）的國（guó）際旅費、國（guó）外城市間交（jiāo）通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及（jí）運行費反映單位公務用車購置支出（chū）（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規（guī）定開支的各類公務接待（含（hán）外賓接待）費用。
（十（shí）七）機關運行經費：指為保（bǎo）障行政單位（包（bāo）括參照公務員法管理（lǐ）的（de）事業單（dān）位）運行用於購買（mǎi）貨物和服務（wù）的各項資（zī）金，包括辦公費、印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日（rì）常維修費、專用材料及一般（bān）設備購（gòu）置費、辦（bàn）公用房水電（diàn）費、辦公用房取暖費、辦公用房物業（yè）管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十八（bā））其他專用（yòng）名詞。
無
一、2022年度部門名稱整（zhěng）體績效評（píng）價報告
（一）部門整體（tǐ）績效自評得分
我院整體績效評價綜合得分為（wéi）97分（按任務書100分）。其中（zhōng）共性指標得分29分，產出指標得分28分，效（xiào）益（yì）指標得（dé）分30分，滿意度指標得分10分。
（二）部門（mén）整體績效目標完成（chéng）情況
2022年，本單位整體支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本支出主要是維護學校教學秩序的正常運轉和提升學校的教育教學質量;項目支出396.53萬元，主要是支（zhī）付學院實習、實訓（xùn）設備，建設（shè）工程款。按照自評辦法，執行率=執行（háng）數/預（yù）算數=99.9%，得分（fèn）為20分*執行率=20分（fèn）。
學院2022年各項支出嚴格按照年初（chū）預（yù）算執行，控製不合理支出（chū），實際整體支出6735.97萬元（yuán），重點保證了學院的正常運轉和（hé）學院中心工作的開（kāi）展，達（dá）到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工（gōng）基本待遇較上年有所提高。預算執行率（lǜ）100%;資金結餘0萬元。學院依法依規實行政府采購，年（nián）初編製計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政（zhèng）府采購任務。采購過程中建立了采購需求製定、采購預算、計劃申報、項目評審（shěn）、現場監督、合同簽訂及項目驗收等關（guān）鍵環節的內（nèi）部控製製度，形（xíng）成了由（yóu）申報單位、監察部門、財務處、資產科等部門之間互（hù）相（xiàng）協調、製（zhì）衡的工作運（yùn）行機製。












隨州（zhōu）市部門整體支出績效評價（jià）共性指標自評表（表1）
 
單位（公章（zhāng））：隨州技師（shī）學院               自評總分：97                單位領導審簽：
一級
指標 二級
指標 三級（jí）
指標 四級指標 分
值 自評（píng）分 複核得分 指標說明
投   入  (5分） 目標設定（2分） 績（jì）效目（mù）標合理性（xìng） 部（bù）門（單位）所設立的整體（tǐ）績效目標依據是否（fǒu）充分，是否符合（hé）客觀實際，用以反映和考（kǎo）核（hé）部門（單位）整體績（jì）效目標（biāo）與部門履職、年度工作任務的相符性情況（kuàng）。 1 1　 評價要點：
①是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；
②是否符合（hé）部門“三（sān）定”方案確定的職（zhí）責；
③是否符合（hé）部門（mén）製定的年度工作（zuò）規劃。
績效指標明確性 部門（單（dān）位）依據整體績效目標（biāo）所設（shè）定的績效指標是否清（qīng）晰（xī）、細（xì）化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效（xiào）目標的明細化情況（kuàng）。 1 1　 評價要點：
①是否將部門整體的績效目標細化分解為（wéi）具體的（de）工作任務；
②是（shì）否通過清晰、可衡量的（de）指標（biāo）值予以體現；
③是否與部門年度的任務（wù）數或（huò）計劃數相對應；
④是否與本年（nián）度部（bù）門預算資金相匹配。
預算（suàn）
配置（3分） 在職人員控（kòng）製率 部門（單位）本年度實際在（zài）職人員數與編製（zhì）數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控製程度。 1 1　 在職人員控製（zhì）率=（在職人員數/編製數）×100%；
在職人（rén）員數（shù）：部（bù）門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編製口徑為準；
編製數：機（jī）構編（biān）製部門核定批複的部門（單位）的（de）人員編製數。
“三公經費”變動率 部門（單（dān）位）本年度“三公經費”預算數與（yǔ）上年度“三公（gōng）經費”預算數的變動比率，用以反映和考核（hé）部門（單（dān）位）對控製重點行政成（chéng）本的努力程度。 2 2　 “三公經費”變動率=[（本年度（dù）“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年（nián）度“三公經費”總額]×100%。
“三（sān）公經費”：年度（dù）預算安排的因公（gōng）出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。




過 程
























過
程（25分） 預算執行（9分） 公用經費控製率 部門（單位）本年度實際支出的公用經費（fèi）總額與預（yù）算安排的公用經費總額的比率，用（yòng）以反映和考核部門（單位）對機構運轉成（chéng）本的實際控（kòng）製程度（dù）。 3 3 公用經費控製率（lǜ）=（實際支出公用經（jīng）費總額/預算安排公用經費總額）×100%。
“三公經費”控製率 部門（單位）本（běn）年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的（de）比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公（gōng）經費”的實際控製程度。 3 3　 “三公經費（fèi）”控製率=（“三公經費”實際支出（chū）數/“三公經（jīng）費”預算安排數）×100%。
政府采購執行率 部門（單位）本年（nián）度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（mén）（單位）政（zhèng）府采購預算執（zhí）行情況。 3 3　 政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算（suàn）數）×100%；
政（zhèng）府采購預算：采購機關根據事業發展計劃（huá）和行政任務（wù）編製（zhì）的、並經過規定程序批準的年度政府采購計（jì）劃。 
預算管（guǎn）理（9分） 管理製度健全性 部門（單位（wèi））為加強預算管理、規範財務行為而製定的管理製度是否健（jiàn）全完整，用以反映和考核部門（單（dān）位）預算管理製度對完成主要職（zhí）責或促進（jìn）事業發展的保障情況。 3 　3 評價要點：
①是否已製定或具有預算績效管理實施細則或流程、預算資（zī）金（jīn）管理辦法、內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度；
②相關管理製度是否得到（dào）有效執行。
資金（jīn）使用合規性 部門（單位）使用預算資金是否（fǒu）符合相關的預算財務管理製度的規定，用（yòng）以反映和（hé）考核部門（單位）預算資金的規（guī）範運（yùn）行情況。 4 　4 評價要點（diǎn）：
①是否符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管（guǎn）理辦法（fǎ）的規定；
②資金的撥付是否有（yǒu）完整的審批程序和手續（xù）；
③項目（mù）的重大開支是（shì）否經過評估論證；
④是否符合部門（mén）預算批（pī）複的（de）用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情（qíng）況。
預（yù）決算信息公開性 部門（單位（wèi））是否按照政府信息公開有關規（guī）定公開相關預（yù）決算信息，用以反映和（hé）考核部門（單（dān）位）預決算管理（lǐ）的公開（kāi）透明情況。 2 　2 評（píng）價要點：
①是否按規定（dìng）內容公開預決算信息；
②是否按規定時限公開預決（jué）算信息。
預決算信息是指與部門預算、執行（háng）、決算、監督、績效等管理相關的信息（xī）。
資產
管理（7分） 管理製度健全性 部門（單位）為加強資產管理、規範資產管理行為（wéi）而製定的管理製度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理製度對完成（chéng）主要職責或促進社會發展的保障情況。 2 2　 評價要點：
①是否有資產（chǎn）管理製度；           
②相關資產（chǎn）管理製度是否得到有（yǒu）效執行。
資產（chǎn）管理安全性 部門（單位）的資（zī）產是否保存完整、使用合規、配置（zhì）合理、處置規範、收入及時足額上繳（jiǎo），用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情（qíng）況（kuàng）。 4 　4 評價要點：①資（zī）產保存是否完整；②資產配置（zhì）是否合理；③資產處（chù）置是否規範；④資產賬務管理是否合規，是否（fǒu）帳實相符；⑤資產是否有償使（shǐ）用及處（chù）置收入及時足（zú）額上繳。
固定資產利用率 部門（單位）實際（jì）在用固定資產總額與所有固定（dìng）資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固（gù）定資產使用效率程度。 1 　1 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總（zǒng）額（é））×100%。
合（hé）計 30 30 30
共性指標自評分：30分（fèn）                          填報人：張鋆（yún）                 填報時間（jiān）：2023-4-20



二、2022年度省職業（yè）教育質量提升計劃獎補資金項目績效評價報告（gào）
（一）自評得分
我（wǒ）院整體績效評價綜合得分為99.8分（按任務書100分（fèn））。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分40分，效（xiào）益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效目標完成情況
1.執（zhí）行率情況。
省財政廳2022年下（xià）達（dá）我院省職業教育質量提（tí）升計劃獎補資金兩（liǎng）批共為397萬元，執行數396.53萬元，按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的績效目標。
我院（yuàn）2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中（zhōng）數量指標、質量（liàng）指標、效益指標、滿意度指標合計總分值（zhí）40分，年度績效目標2總分值40分，其中數量（liàng）指標、社會效益指標合計總分值40分。
3.未完成的績效目標。
因兩（liǎng）批預算（suàn）數397萬元，執行數（shù）395.53萬元，剩餘0.47萬元未完全使用。
（三）存在的問題和原因
包括核實和（hé）評述上年（nián）度結（jié）果應用情況（kuàng），列舉本年度績效問題和原因。
本年度績效目標共計6個總項目6個子項目，而2021年度績效目標總項目共計10個，有較大改善，存在的問題主要在（zài）於學院校舍及道路等設施比較陳（chén）舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用項（xiàng）目較分散，現支付手續需要等每個總（zǒng）項目完成後在支付，導致時間周期較長，支付進（jìn）度（dù）較為緩（huǎn）慢。其次在於項目實施過程中每（měi）個（gè）項目均需嚴格（gé）按照資金管理（lǐ）辦法，均需進行項目方案論證、編製造價預算、履行三重一大決策前和決（jué）策後報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合同、竣工驗收及審計等手續，有些項目（mù）必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩（fán），進（jìn）度延緩。
（四）下（xià）一步擬改進措施
1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內（nèi）容。
（1）項目申報時製定科學（xué）合理（lǐ）的績效目（mù）標（biāo）。
（2）項目主管部門製定相（xiàng）關項目質量考核辦法（fǎ）。
（3）增強（qiáng）各個項目主管部門工（gōng）作資料的留痕管（guǎn）理。
2.擬與預算安排相結合情況。
（1）履行效益無法量化（huà）衡（héng）量，實際效（xiào）益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機製，績效結果沒有發揮導向、指引作用。應對項目進行梳（shū）理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據（jù）的職能和當年上級下達的（de）工作重點對各部門（mén）的主要工作（zuò）任（rèn）務進行梳理，結合工作重點設置相應的（de）績效指標，不設置難以考核或者（zhě）無法獲取（qǔ）數據的指（zhǐ）標。
（2）績效管理有（yǒu）待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價（jià）值（zhí）利用率有待提升。
（3）單位（wèi）預算績效目標和指標科學性、合理性（xìng）有待提（tí）高，績（jì）效目標（biāo）的細化、量化有待改善，對部門預算執（zhí）行過程有效約束不夠，存在一定（dìng）的偏（piān）差。
















隨州市財政預算支出項（xiàng）目績效目標自評表（biǎo）

填報（bào）日期：2022年   4月 20 日（rì）           自評總分：99.8分           單位領導審簽：
項目名稱 2022年高等職（zhí）業教育質量提（tí）升計劃獎補資金 項目實施單位 隨（suí）州技師學院
項目主管（guǎn）單位 隨州市人社局 項目負責人 劉飛
項目屬性 1、常年（nián）性        2、延續性         3、一次性         4、新增性
項（xiàng）目資金
來源 中央
（萬元） 省、地
（萬元（yuán）） 本級
（萬元） 其他
（萬（wàn）元） 合計
（萬元） 執行數（萬元） 執行率
396 396 100%
項目年（nián）度目標（biāo） 1. 改擴（kuò）建學院道路
2. 新増教學儀器設備，建設（shè）應用信息化係（xì）統及資源
3. 組織教師參（cān）加（jiā）國培、省培、校本等培訓
項目權重 評價內容 分值 自評分 複核分 評價標（biāo）準及依據
項目決（jué）策2分 決策依據 2 2 有項目年度工（gōng）作計劃或有上級（jí）文件（jiàn）或審批報告計2分，沒有不得分。
項目管理
13分 財（cái）務製（zhì）度 3     3 1、單（dān）位財務管理製度1分；
2、項目管理製度1分；
3、有（yǒu）製度執行佐證資料1分。沒有不（bú）得分（fèn）。
組（zǔ）織機構 2 2 有明確的績效管理機構或專人（rén）負責2分。沒有不得分
運行監管 4 4 1、運（yùn）行監管記錄3分；
2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。
目標申報 4 4 1、項目績效目（mù）標全申報的1分，缺一項扣（kòu）0.5分，扣完為止；
2、績效（xiào）目標規（guī）範1分，不規範扣0.5分；
3、按時申報績效目標計2分，逾期扣（kòu）1分。
 
項目年（nián）度目標1： ……
項目
績效
85分
                                一級
指標 二級
指標 指標名稱
（三級指標） 年初指（zhǐ）標值 年（nián）終完成值 自評分 複核分 評價標準
產（chǎn）出指標40分 數量指標15分 新建改（gǎi）擴建道路建（jiàn）設麵積（平方米 22772 22772 3 1、提（tí）供三級指標完成程（chéng）度的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（15分÷三級（jí）指標個數），四舍（shě）五入保留整數。
新（xīn）増教學（xué）儀器設備（bèi）（台數） 60 94 3
組織教師參加國培、省培、校（xiào）本等培訓總人（rén）數 50 53 3
當年1+X證書製度試點參加考試學生人數 889 889 3
建（jiàn）設應用信息化係統個數
1 1 3
質量指標12分（fèn） 新建或改建校舍、場地達到立項建設質量要求比（bǐ）例（%） 100% 100% 6 1、提供三（sān）級指標完成質量的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按三級指標個數平均（jun1）確定（12分（fèn）÷三級指標個數），四舍五入保留整數（shù）。
教師參（cān）加國培、省培、企業（yè）實踐結（jié）業（yè）率 99.89% 99.89% 6
時效指標6分 專項（xiàng）資金涉及項目驗收率 100% 100% 6 1、提供三級（jí）指標（biāo）完成時效的佐證資料；
2、三級指標分（fèn）值（zhí）按三級指標個數平均（jun1）確定（dìng）（6分（fèn）÷三級指標（biāo）個數），四舍五入保留整數（shù）。
成本指標7分 強化成本概念，加強成本（běn）效益分（fèn）析 100% 100% 4 1、提（tí）供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三級（jí）指標分值按三級指標個（gè）數平均確定（7分÷三級指標（biāo）個數），四舍五入保留整數。
提高（gāo）風險意（yì）識（shí） 100% 100% 3
效益指標35分 經濟（jì）效益10分 新増教學儀器設備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標（biāo）實（shí）現（xiàn）經濟效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入（rù）保留（liú）整數。
新増實習（xí）實訓工位數 60 94 5
社（shè）會效益10分 畢業生就（jiù）業留在本省就業（含升學）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三（sān）級指標實現社會效益的佐證資（zī）料；
2、三級指標分（fèn）值按三級指標個數平均確定（10分÷三（sān）級指標個數），四舍五入保留整數。
截止9月1日畢業生就（jiù）業（yè）率 97% 96% 4.8
生態效益10分（fèn） 企業錄（lù）用頂崗實習畢業生占當年畢業生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料；
2、三級指（zhǐ）標分值按三級指標個數平均確定（dìng）（10分÷三級指標個（gè）數（shù）），四舍（shě）五入保留整數。
可持續
影響5分 合作企業訂（dìng）單培養人數占全日（rì）製在校生（shēng）人數比（bǐ）例（%） 10% 12.34% 5 1、提供（gòng）三級（jí）指標可持續影響的佐證（zhèng）資料；
2、三級指標分值按三（sān）級指標個數平均確定（5分（fèn）÷三級（jí）指標個數），四（sì）舍五入保留整數。
服務滿意（yì）度（dù）
10分 服（fú）務（wù）對象滿意度
10分 用人（rén）單位（wèi）對職業（yè）院校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三級指標（biāo）滿意度的佐證資料；
2、三級指標分（fèn）值按三級指標個數平均確定（10分÷三級指（zhǐ）標（biāo）個數（shù）），四舍五入保（bǎo）留整數。
教師參加國培、省培、企業實踐反饋滿意度 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計（jì） 85 85 總分：84..8
說明：1、指（zhǐ）標名稱、年初指標值按照績效目標（biāo）申報表填寫，不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標（biāo）名稱個數平均保留整數（shù），不能保留整數的可自行調整為整數，但各指（zhǐ）標名稱合計分值（zhí）不得大於所（suǒ）屬二級指（zhǐ）標分；
3、對定量指標值按實際完成的比（bǐ）例計分（fèn）值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；
4、對定性指（zhǐ）標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分（fèn）達到預期（qī）有一定效果，未達預（yù）期效益差；對應分值（zhí）區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然後再平均計算。例：某（mǒu）項目有三個“年度目標”，目（mù）標1自評80分，目標（biāo）2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分（fèn），四舍五入計72分。